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| Categoría: Compras Directas | ||
 COMPRA DIRECTA NRO 3145/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3145/2018 PROYECTOR/PANTALLA PARA INTENDENCIA APERTURA: 23/07/2018 A LAS 10:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 90.000,00 |
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18-07-2018 12:38:22 3.73 MB 964.00 |
| COMPRA DIRECTA NRO 3144/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3144/2018 ADQ. DE TONER PARA OFICINAS APERTURA: 23/07/2018 A LAS 09:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 55.500,00 |
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| COMPRA DIRECTA NRO 3152/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3152/2018 ADQ. DE CONOS CON BALIZAS APERTURA: 26/07/2018 A LAS 11:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 345.000,00 |
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| COMPRA DIRECTA NRO 3143/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3143/2018 MATERIALES SANITARIOS PARA DELEGACION UGARTECHE APERTURA: 18/07/2018 A LAS 10:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 63.019,29 |
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06-07-2018 13:35:12 3.73 MB 947.00 |
| COMPRA DIRECTA NRO 3142/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3142/2018 INDUMENTARIA AREA DE TRANSITO APERTURA: 18/07/2018 A LAS 09:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 100.000,00 |
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06-07-2018 13:23:23 3.74 MB 994.00 |
| COMPRA DIRECTA NRO 3141/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3141/2018 SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA PARA VACACIONES DE INVIERNO APERTURA: 13/07/2018 A LAS 12:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 64.800,00 CIRCULAR ACLARATORIA NRO 1: CAMBIO DE HORARIO DE PRESTACION |
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06-07-2018 11:36:37 3.88 MB 1,093.00 |
| COMPRA DIRECTA NRO 3140/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3140/2018 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESPACIOS PUBLICOS - DISTRITO EL CARRIZAL APERTURA: 17/07/2018 A LAS 11:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 69.240,00 |
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| COMPRA DIRECTA NRO 3139/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3139/2018 MATERIALES PARA REFACCION DE TALLER MECANICO VIAL APERTURA: 17/07/2018 A LAS 10:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 110.950,00 |
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| COMPRA DIRECTA NRO 3138/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3138/2018 ADQ. DE FENOLICOS LUJAN PLAYA CARRIZAL APERTURA: 17/07/2018 A LAS 09:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 111.000,00 |
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| COMPRA DIRECTA NRO 3137/2018 |
COMPRA DIRECTA NRO 3137/2018 REFACCION DE OFICINA APERTURA: 12/07/2018 A LAS 12:00 HORAS PRES. OFICIAL: $ 85.000,00 |
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